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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-16 15:11

固定資產(chǎn)清理,匯算清繳如何填報(bào)

宋生老師 解答

2023-03-16 15:25

你好!1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表,“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù),不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營(yíng)業(yè)外收入” (一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營(yíng)業(yè)外支出” (一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí),需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。

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您好,當(dāng)年有清理的,匯算清繳固定資產(chǎn)那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
資產(chǎn)原值就是填寫的你賬面上的固定資產(chǎn)原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計(jì)折舊就是一共累計(jì)折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計(jì)報(bào)告上的金額填寫, A105090按你清理對(duì)應(yīng)的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
1、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表,“賬載金額”填寫資產(chǎn)原值和賬面的折舊數(shù),不涉及固定資產(chǎn)清理。2、如果采用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,清理凈收益在A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表中“營(yíng)業(yè)外收入” (一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表“營(yíng)業(yè)外支出” (一)非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失中填報(bào)。當(dāng)損失存在稅會(huì)差異時(shí),需要同時(shí)在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表“四、固定資產(chǎn)損失”中填報(bào)。3、以上數(shù)據(jù)同時(shí)會(huì)反應(yīng)在“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”相關(guān)項(xiàng)目中。
2020-05-14 11:06:07
正常清理沒(méi)有余額就跟往常一樣匯算清繳就是了
2021-11-09 16:24:22
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