英 追問

2022-02-21 16:41

填上年金額是匯算清繳前還是匯算清繳后的

郭老師 解答

2022-02-21 16:43

你好，填寫匯算清交的去年12月份的，根據(jù)這來填寫。

英 追問

2022-02-21 16:50

本年就填2021年12月報表數(shù)據(jù)，上年就填2020年匯算清繳后報表數(shù)據(jù)，是這個理解吧老師。

郭老師 解答

2022-02-21 16:51

你好，本期填寫的是2021年一到12月份合計
上期填寫的是21年一到12月份，合計都是匯算清交，之前的數(shù)據(jù)都是你賬上申報的數(shù)據(jù)。

英 追問

2022-02-21 18:56

郭老師沒看明白，現(xiàn)在申報的年報利潤表，本年是21年1到12月份合計數(shù)，上年應(yīng)該是20年1到12月份合計數(shù)，(上年的是匯算清繳后的數(shù)據(jù)呢，還是報表數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-02-21 19:00

好，匯算清交之前的數(shù)據(jù)填寫的都是你申報給稅務(wù)局匯算清交之前的12月份的。

郭老師 解答

2022-02-21 19:00

12月份的利潤表里面有本年累計都是看這里的數(shù)據(jù)。

英 追問

2022-02-21 19:19

我就想問上年數(shù)據(jù)是填20年報表本年累積數(shù)還是匯算清繳后本年累積數(shù)呢，

英 追問

2022-02-21 19:21

兩個都是20年本年累積數(shù)，數(shù)據(jù)有調(diào)增調(diào)減不一樣

郭老師 解答

2022-02-21 19:22

你好，報表本年累計的數(shù)據(jù)是報表本年累計的數(shù)據(jù)看到嗎？

英 追問

2022-02-21 19:29

哦，是填報表里本年累積數(shù)，謝謝

郭老師 解答

2022-02-21 19:30

不用客氣，工作愉快