覺知 追問

2022-02-21 17:22

我是設(shè)計(jì)施工一體的一般納稅人企業(yè)

meizi老師 解答

2022-02-21 17:24

 你好；    你是根據(jù)稅負(fù)率來反推你 要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)稅來達(dá)到增值稅稅負(fù)率嗎？   

覺知 追問

2022-02-21 17:25

老師好，是的。

meizi老師 解答

2022-02-21 17:27

 你好； 我舉例哈； 比如你不含稅收入是100萬 ； 你銷項(xiàng)稅是13萬 ；   增值稅稅負(fù)率是3% 。 那么你  應(yīng)交增值稅  = 3%*100萬 = 13萬- 進(jìn)項(xiàng)稅  ；  用這個(gè)等式去計(jì)算就可以了  

覺知 追問

2022-02-21 17:29

老師好，請問3%稅負(fù)率是怎么來的？是我們這個(gè)行業(yè)規(guī)定的嗎？

meizi老師 解答

2022-02-21 17:30

 我是舉例來的；  一般是根據(jù)行業(yè)來判斷稅負(fù)率的  

覺知 追問

2022-02-21 17:32

還有個(gè)問題，老師，我們是掛靠企業(yè)，每次被掛靠方都要求按照合同比例提供進(jìn)項(xiàng)成本票（專票和普票），請問老師，這個(gè)是怎么計(jì)算出來的？

meizi老師 解答

2022-02-21 17:33

 你好；   你們這個(gè)要看對方  被掛靠單位給你咧具體明細(xì)； 對方一般會(huì)扣除了 稅費(fèi) 和管理費(fèi)； 余額給你們。 有的是按90%比例來 讓你開票的  

覺知 追問

2022-02-21 17:36

老師，還有我們現(xiàn)在是一般納稅人了，接了工程，我應(yīng)該怎么計(jì)算出供應(yīng)商提供成本票的比例，讓供應(yīng)商提供成本票呢，麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝

meizi老師 解答

2022-02-21 17:38

 你好；   你們是工程服務(wù)的話；  你是人工不超過30% 。  材料不超過60%比例的