堅強的臺燈
于2022-02-21 22:56 發(fā)布 ??601次瀏覽
小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2022-02-21 22:57
非金融機構的借款，不要交印花稅 答
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
反結賬，還需要反記賬， 答
你好這個你看稅務局給你核定的是從什么時候開始一般是不用的。 答
季度收入超過30萬元了？ 答
老師:我要核對一下已經(jīng)開具多少發(fā)票，還有供應商欠我們公司多少發(fā)票代開，以及我們還有多少款未付給供應商？要如何核對，我是剛進這家公司的。
答： 最好是有一個發(fā)票的備查簿，上面詳細登記，這樣就好統(tǒng)計
供應商提供的供貨單名字，和開具發(fā)票的公章發(fā)票我名字不一，屬于代開發(fā)票嗎
答： 您好，這個確實是，因為不一致
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，我們公司服裝行業(yè)的，我們買面料進來，供應商很多都不給我們開發(fā)票，現(xiàn)在實現(xiàn)銷售，客戶要求開具發(fā)票，我們也開不出發(fā)票來？ 老師有沒有好的建議？
答： 可以開票出去 你有實際的購進業(yè)務只是沒有成本發(fā)票 正常做賬購進入庫 你匯算調整這部分沒發(fā)票的部分即可
您好，我是貿(mào)易公司，請問供應商進來發(fā)票后，我按他的商品編碼，但是不按他的商品名稱開具發(fā)票出去可以嗎，可以的話是怎么操作的呢，因為同行都有這個操作方式
企業(yè)收到供應商開具的專票每月數(shù)量較大，走的對私打款，然后開具發(fā)票出項也很少，怎樣做可以做到節(jié)稅最大化
公司和供應商還有客戶三方，應該付給供應商的錢由客戶給我們公司代付給供應商了，現(xiàn)在供應商要給他開具發(fā)票代付的這部分，能不能給他們開呢？
公司購買東西時候要求對方開具發(fā)票 對方要求收到款才開票 但是很多時候，供應商都是收到款對于發(fā)票都是能拖就拖，請問工作中應該怎么防范這些情況？
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