老師，先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是先計(jì)提所得稅費(fèi)用

小五子老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-02-21 23:05

你好！
先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)
計(jì)提時(shí)分錄
借:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄
借:本年利潤
貸:所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅費(fèi)用

Hyacinth 追問

2022-02-21 23:36

不結(jié)轉(zhuǎn)期間損益怎么算所得稅呢

小五子老師解答

2022-02-21 23:39

新手的話，可以先去結(jié)轉(zhuǎn)損益去計(jì)算交多少所得稅，反結(jié)賬再去刪除結(jié)轉(zhuǎn)損益重新去結(jié)轉(zhuǎn)損益。

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