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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-02-22 11:01

你好 1.      你們報表可以導(dǎo)入的；  系統(tǒng) 可以導(dǎo)入你們 報表的 2.  不一致  正常 應(yīng)該是 一致的；       應(yīng)交稅費 是你本期 應(yīng)交未交的；  也就是你抵扣了進項稅后的金額

田螺菇?jīng)? 追問

2022-02-22 11:04

但是本身10—12月銷項減去進項為負數(shù)呀

meizi老師 解答

2022-02-22 11:07

 你好；   負數(shù)了說明你留抵了進項稅了  

田螺菇?jīng)? 追問

2022-02-22 11:29

是呀，那應(yīng)交稅費怎么還有2萬多？

田螺菇?jīng)? 追問

2022-02-22 11:31

為什么利潤表中本期營業(yè)利潤為負數(shù)，所得稅本期數(shù)有300多，營業(yè)利潤負數(shù)的話，本期（10-12月）不是不用預(yù)繳嗎？還是說在最后一個季度就考慮了整年的？

meizi老師 解答

2022-02-22 11:35

 你好；   說明你收入小于成本費用了。 所以你利潤是負數(shù)的； 你去核算下你  收入和成本費用這些金額對不對 ； 應(yīng)交稅費 你是負數(shù)還是正數(shù)的  

田螺菇?jīng)? 追問

2022-02-22 11:46

利潤負數(shù)不是不用預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？為啥資料中利潤表所得稅有300多

meizi老師 解答

2022-02-22 11:53

 你好；  負數(shù)就 不用預(yù)繳企業(yè)所得稅的；    

田螺菇?jīng)? 追問

2022-02-22 11:54

好的，感謝

meizi老師 解答

2022-02-22 12:15

 不客氣的。幫到你就好 

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相關(guān)問題討論
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
您好！如果是小規(guī)模是等于的。
2019-11-15 17:31:14
是不是有視同銷售金額？
2019-04-06 09:43:10
看你稅務(wù)局規(guī)定的順序 沒規(guī)定的可以
2021-10-10 08:51:56
可以的，可以下月申報時調(diào)整財務(wù)報表
2018-07-16 17:07:06
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