123 追問(wèn)

2022-02-22 14:07

上個(gè)月借管理費(fèi)用代應(yīng)付賬款，但是沒(méi)票不能記賬，這個(gè)月如果把48做費(fèi)用，那么我是不是用別人部門(mén)的費(fèi)用552沖銷(xiāo)了另一個(gè)部門(mén)的費(fèi)用

郭老師 解答

2022-02-22 14:10

退回來(lái)了，借應(yīng)付賬款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)552

123 追問(wèn)

2022-02-22 14:10

但是我當(dāng)時(shí)沒(méi)票不能記管理費(fèi)用552.怎么辦

郭老師 解答

2022-02-22 14:13

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款這個(gè)金額不是嗎？

123 追問(wèn)

2022-02-22 14:14

我們沒(méi)票不記賬，來(lái)票記賬

郭老師 解答

2022-02-22 14:15

借管理費(fèi)用貸銀行存款48。
直接做了這個(gè)分錄的話，其他的不用做。

123 追問(wèn)

2022-02-22 14:16

我們是收付實(shí)現(xiàn)制，攜程是權(quán)責(zé)發(fā)生制

123 追問(wèn)

2022-02-22 14:17

那如果退的這個(gè)費(fèi)用是銷(xiāo)售部門(mén)發(fā)生的，沖銷(xiāo)的是管理部門(mén)發(fā)生的，會(huì)有影響嗎老師

郭老師 解答

2022-02-22 14:18

你想補(bǔ)的話，借管理費(fèi)用貸銀行存款600
這個(gè)月借銀行存款，借管理費(fèi)用-600
然后再加上你那個(gè)48的分錄就可以。

123 追問(wèn)

2022-02-22 14:20

老師，這個(gè)差異在銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用之間有影響嗎

郭老師 解答

2022-02-22 14:21

你好，實(shí)際這個(gè)是單位出差的業(yè)務(wù)嗎？如果是的話，把這個(gè)管理費(fèi)用改成銷(xiāo)售費(fèi)用就可以的。