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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-02-22 14:39

借利潤分配未分配利潤貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

貸其他應(yīng)收款剛才打漏了這個。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

這個有發(fā)票的嗎。
但是你這個時(shí)間太長。

木棉樹 追問

2022-02-22 15:03

是自制原始憑證,內(nèi)部發(fā)放的福利費(fèi),當(dāng)時(shí)簽批手續(xù)是齊全的,但是會計(jì)記帳時(shí)記入了往來款

郭老師 解答

2022-02-22 15:05

你好,這個是發(fā)的現(xiàn)金嗎?

木棉樹 追問

2022-02-22 15:08

是發(fā)的現(xiàn)金的,有現(xiàn)金福利,還有一些員工子女的學(xué)費(fèi)報(bào)銷,本來是屬于工會費(fèi)用,但是當(dāng)時(shí)工會沒有經(jīng)費(fèi)只能暫掛往來,后來工會經(jīng)費(fèi)一直沒有就一直掛著,現(xiàn)在被上級部門要求做往來核銷需要調(diào)帳

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

去修改零七年的匯算清交。

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借利潤分配未分配利潤貸,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸。
2022-02-22 14:39:55
你好,其他應(yīng)收款收不回來,可以計(jì)入“其他費(fèi)用”這個科目
2021-05-25 16:30:02
你這邊財(cái)務(wù)會計(jì)放到其他應(yīng)收款預(yù)算,會計(jì)在報(bào)銷的時(shí)候放到之初,你圖片里面的賬務(wù)處理是正確的啊。
2021-04-12 14:21:21
你好,不需要記支出的。
2020-11-07 09:58:32
通常計(jì)入貸款科目核算
2016-06-12 16:26:00
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