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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-22 14:39

借利潤分配未分配利潤貸,應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

貸其他應收款剛才打漏了這個。

郭老師 解答

2022-02-22 14:40

這個有發(fā)票的嗎。
但是你這個時間太長。

木棉樹 追問

2022-02-22 15:03

是自制原始憑證,內部發(fā)放的福利費,當時簽批手續(xù)是齊全的,但是會計記帳時記入了往來款

郭老師 解答

2022-02-22 15:05

你好,這個是發(fā)的現(xiàn)金嗎?

木棉樹 追問

2022-02-22 15:08

是發(fā)的現(xiàn)金的,有現(xiàn)金福利,還有一些員工子女的學費報銷,本來是屬于工會費用,但是當時工會沒有經費只能暫掛往來,后來工會經費一直沒有就一直掛著,現(xiàn)在被上級部門要求做往來核銷需要調帳

郭老師 解答

2022-02-22 15:11

去修改零七年的匯算清交。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借利潤分配未分配利潤貸,應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸。
2022-02-22 14:39:55
你好,其他應收款收不回來,可以計入“其他費用”這個科目
2021-05-25 16:30:02
你這邊財務會計放到其他應收款預算,會計在報銷的時候放到之初,你圖片里面的賬務處理是正確的啊。
2021-04-12 14:21:21
你好,不需要記支出的。
2020-11-07 09:58:32
通常計入貸款科目核算
2016-06-12 16:26:00
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