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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-03-15 18:16

是這樣的,2015年已經做了賬,進項稅票已經在2015年認證抵扣了。 
到了2016年度事務所才知道那張進項票是重復開的。所以,才在2016年度做的紅沖。 
問題就在這了,現(xiàn)在賬套的待抵扣的進項稅額沒有錯了,但增值稅主表的留抵稅額對不對了。多了這張的進項稅

春蘭. 追問

2017-03-15 18:40

是的,對方沒有開票過來。事務所沒有任何資料就紅沖了,老師我現(xiàn)在要怎么操作比較好

笑笑老師 解答

2017-03-15 18:03

您好,都紅字了,不是要轉出來嗎?還有什么待抵扣的?

笑笑老師 解答

2017-03-15 18:38

您好,意思是對方沒有給您們開紅票過來。您們賬上進行調整了,但是稅票沒有處理,對吧。

笑笑老師 解答

2017-03-15 18:45

您好,這個票已經開了,對方不開紅票,您們沒法處理稅務的問題啊。因為您們已經認證的,聯(lián)系對方看,能不能給開張紅票來。

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