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春蘭.
于2017-03-15 18:02 發(fā)布 ??798次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2017-03-15 18:16
是這樣的,2015年已經做了賬,進項稅票已經在2015年認證抵扣了。 到了2016年度事務所才知道那張進項票是重復開的。所以,才在2016年度做的紅沖。 問題就在這了,現(xiàn)在賬套的待抵扣的進項稅額沒有錯了,但增值稅主表的留抵稅額對不對了。多了這張的進項稅
春蘭. 追問
2017-03-15 18:40
是的,對方沒有開票過來。事務所沒有任何資料就紅沖了,老師我現(xiàn)在要怎么操作比較好
笑笑老師 解答
2017-03-15 18:03
您好,都紅字了,不是要轉出來嗎?還有什么待抵扣的?
2017-03-15 18:38
您好,意思是對方沒有給您們開紅票過來。您們賬上進行調整了,但是稅票沒有處理,對吧。
2017-03-15 18:45
您好,這個票已經開了,對方不開紅票,您們沒法處理稅務的問題啊。因為您們已經認證的,聯(lián)系對方看,能不能給開張紅票來。
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笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經濟師
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春蘭. 追問
2017-03-15 18:40
笑笑老師 解答
2017-03-15 18:03
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2017-03-15 18:38
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