風(fēng)雨兼程 追問

2022-02-23 10:10

對方給我們開紅字發(fā)票嗎？我怎么做賬?老師

王老師1 解答

2022-02-23 10:11

學(xué)員您好，你們開紅字發(fā)票
是普票還是專票？
做賬沖銷原來那張收入憑證就可以

風(fēng)雨兼程 追問

2022-02-23 10:15

我們專票開出去，那我們再開一張紅票的專票嗎？借主營業(yè)務(wù)收入18761.06，應(yīng)交稅費(fèi)增值稅2438.94貸應(yīng)收賬款21200元嗎？

王老師1 解答

2022-02-23 10:29

學(xué)員您好，對方抵扣過嗎？如果抵扣了讓對方開具紅字信息表，你們再開具紅字發(fā)票
做賬對的

風(fēng)雨兼程 追問

2022-02-23 10:38

老師那我不明白我稅款已經(jīng)交了，稅務(wù)局還會給我退錢嗎？

王老師1 解答

2022-02-23 11:24

學(xué)員您好，你開紅字發(fā)票的當(dāng)月，填報(bào)增值稅申報(bào)表的時候這塊的銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，就相當(dāng)于少交當(dāng)月的增值稅，也就是退給你的意思啦

風(fēng)雨兼程 追問

2022-02-23 11:31

謝謝老師！明年了。

王老師1 解答

2022-02-23 11:41

不客氣，祝工作愉快。滿意請五星好評哈