老師，有利潤(rùn)，盈余公積沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提可以嗎，需要變更年底的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-23 11:30

可以補(bǔ)計(jì)提的，不用修改你的年財(cái)務(wù)報(bào)表。

務(wù)實(shí)的背包追問(wèn)

2022-02-23 12:01

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：盈余公積，匯算清繳時(shí)填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表和12月底填寫(xiě)的財(cái)務(wù)報(bào)表一樣的嗎，減少的未分配利潤(rùn)就無(wú)法體現(xiàn)了，只能在今年的財(cái)務(wù)報(bào)表中體現(xiàn)了，是嗎

郭老師解答

2022-02-23 12:01

對(duì)的是的，是這么做的。

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涉及土建的開(kāi)建筑服務(wù)，不涉及的開(kāi)修理修配勞務(wù) 答
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借：銀行存款、貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額答
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只涉及軟件，不涉及硬件？答

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