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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-02-23 13:47

你好，對的是的，需要做這個的。

葉子 追問

2022-02-23 13:50

請問會計(jì)分錄怎么做？

郭老師 解答

2022-02-23 13:53

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。

葉子 追問

2022-02-23 15:10

你好，老師，進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出到未交增值稅是根據(jù)發(fā)票平臺勾選發(fā)票的金額來入賬嗎？

郭老師 解答

2022-02-23 15:10

知道你當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的發(fā)生額。

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相關(guān)問題討論
你好，是的 取得了專用發(fā)票認(rèn)證了就可以抵扣
2017-08-01 16:26:34
你好，是一般納稅人抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2019-02-16 11:15:33
同學(xué)，這兩個沒什么區(qū)別， 只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額 （二）簡易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
2020-03-22 14:11:30
不可以的了，增值稅是價外稅，不影響損益的。
2018-07-12 15:54:41
農(nóng)產(chǎn)品是免稅的 所有取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票 按照發(fā)票金額乘以9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng) 剩下的才計(jì)入到成本里面
2020-05-27 17:25:26
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