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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-16 14:15

那我很好奇一個(gè)問題，季報(bào)里面的收入是一個(gè)季度的，預(yù)繳填全年的，那我本來這個(gè)季度是有收入就要交所得稅的，可是預(yù)繳數(shù)比要交的大，那我這個(gè)季度就不用再交了啊，明年匯算清繳的時(shí)候我不是要補(bǔ)稅款？

bone_aa 追問

2017-03-16 14:22

我很好奇啊，你看本來這個(gè)季度要交95.85元的，可是預(yù)繳里面填了全年預(yù)繳1338.68，那這樣我的應(yīng)補(bǔ)所得稅就是0了，就沒交所得稅了，可是年度匯算清繳的時(shí)候按全年收入來的，我不是匯算清繳就要補(bǔ)稅？

bone_aa 追問

2017-03-16 14:29

對(duì)啊，1338.68是第一二季度加起來交的，這是第四季度的所得稅申報(bào)表，我沒弄過核定征收的，這是之前會(huì)計(jì)報(bào)的

鄒老師 解答

2017-03-16 14:12

你好，是一整年的

鄒老師 解答

2017-03-16 14:16

你好，第一季度是0，第二季度填寫第一季度預(yù)交的所得稅，這樣的

鄒老師 解答

2017-03-16 14:26

你好，你確定你當(dāng)年繳納了所得稅1338.68

鄒老師 解答

2017-03-16 14:29

那你第一行填寫的收入是一整年的收入嗎

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相關(guān)問題討論
你好，是一整年的
2017-03-16 14:12:11
你好，收入總額填寫第一季度+第二季度的合計(jì)金額
2017-07-10 08:44:09
您好，您是已經(jīng)提交申報(bào)成功了是嗎
2019-07-02 20:16:30
你好 收入按賬面營(yíng)業(yè)收入（或稅控系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)）
2019-07-04 10:14:45
你好，開票是沒有限額，只是企業(yè)所得稅是根據(jù)收入計(jì)算，而不是根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算的
2018-05-08 15:02:06
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