零零淼 追問(wèn)

2022-02-24 22:38

手續(xù)費(fèi)專票的稅額是52，上面的數(shù)字我只是隨便列舉了一下

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:38

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 -52
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 52

零零淼 追問(wèn)

2022-02-24 22:40

那貸方呢？

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:41

不需要貸方啊 借方一正一負(fù)

零零淼 追問(wèn)

2022-02-24 22:51

嗯，理解了，還有一種做法能不能把之前做的紅字沖掉？借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)紅字，貸應(yīng)收賬款紅色， 然后做一筆新的借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)收賬款，這樣做可以嗎？

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:52

按您說(shuō)的這樣做也可以 不過(guò)太麻煩了

零零淼 追問(wèn)

2022-02-24 22:56

嗯， 那如果按我這種方法做，結(jié)轉(zhuǎn)收入的那一筆，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這筆就不用沖了吧？放著就行了

bamboo老師 解答

2022-02-24 22:56

是的 不要沖 放著就行