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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-25 07:47

你好，這個(gè)因?yàn)槭巧弦荒甓鹊?，因此，不能夠直接放?月份來。你可以做這樣一個(gè)分錄
借，以前年度損益調(diào)整
貸，應(yīng)交稅費(fèi)

Ljmm 追問

2022-02-25 07:52

公司是小規(guī)模，沒有以前年度損益科目，用未分配利潤代替嗎

王超老師 解答

2022-02-25 07:52

這個(gè)是可以的，你們用未分配利潤代替

Ljmm 追問

2022-02-25 07:55

另請(qǐng)問上年度12月的計(jì)提未付款的稅金，也要錄入到1月份的期初余額嗎(計(jì)提未付款借方余額)?多謝

王超老師 解答

2022-02-25 07:56

這個(gè)需要的，因?yàn)槟阄锤犊畹亩惤?，相?dāng)于就是應(yīng)交稅費(fèi)啊！

Ljmm 追問

2022-02-25 08:00

好的，多謝老師

Ljmm 追問

2022-02-25 08:02

另請(qǐng)問2022年1月份付上年前12月份稅款時(shí)，還需要用未分配利潤這個(gè)科目嗎?

王超老師 解答

2022-02-25 08:04

這個(gè)是需要用到未分配利潤科目的

Ljmm 追問

2022-02-25 08:05

付款時(shí)分錄怎么寫?多謝

王超老師 解答

2022-02-25 08:05

借，應(yīng)付賬款
貸，銀行存款

Ljmm 追問

2022-02-25 08:10

不用再用未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?

Ljmm 追問

2022-02-25 08:11

付已計(jì)提稅金的

王超老師 解答

2022-02-25 08:12

不用的，因?yàn)槲捶峙淅麧櫼呀?jīng)是資產(chǎn)負(fù)債表的科目了

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你好，這個(gè)因?yàn)槭巧弦荒甓鹊模虼?，不能夠直接放?月份來。你可以做這樣一個(gè)分錄 借，以前年度損益調(diào)整 貸，應(yīng)交稅費(fèi)
2022-02-25 07:47:29
你好，不影響增值稅，但是會(huì)影響所得稅計(jì)稅依據(jù)的準(zhǔn)確性
2017-06-11 11:09:38
你好，內(nèi)帳稅金一般不用計(jì)提的
2016-10-13 09:46:54
你好，借應(yīng)收賬款，貸工程結(jié)算，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交城建稅、教育附加稅，
2019-12-13 15:42:58
是需要的，內(nèi)帳強(qiáng)調(diào)真實(shí)，有具體業(yè)務(wù)是需要的
2019-11-17 13:35:12
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