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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-02-25 11:04

同學,
這個入賬是在2021年嗎?有計提嗎

一定要加油 追問

2022-02-25 11:07

是2021年的賬,沒有計提,我不知道開票了,今天票拿過來我才知道

星河老師 解答

2022-02-25 11:21

同學,
你好,這個房租費用是2021年的,應該要做到當年度,要修改賬務。

一定要加油 追問

2022-02-25 11:24

怎么修改?

星河老師 解答

2022-02-25 11:25

同學,
這個可以返回去當年的賬務補計提。
借 管理費用
    貸 應付賬款

一定要加油 追問

2022-02-25 11:31

那我之前裝訂的賬本要重新裝訂是嗎

一定要加油 追問

2022-02-25 11:40

這張也是2021年的,也要反結(jié)帳,做到11月份嗎?

星河老師 解答

2022-02-25 11:41

同學
這個根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的要求,也為了符合審計的要求,這個是需要反結(jié)賬補到11月份的賬務處理里面。

星河老師 解答

2022-03-04 17:18

同學,你好,第一張,房租租賃的費用每個月都是會發(fā)生的,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制的要求,是應當當月計提的。待收到發(fā)票的月份再紅沖,根據(jù)發(fā)票金額入賬。第二張也是屬于材料成本費用的發(fā)票,這個也是要當月入庫入賬的,這樣才能及時入庫存成本和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。綜上所述,上面都要反結(jié)帳做到十一月份。

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相關問題討論
同學, 這個入賬是在2021年嗎?有計提嗎
2022-02-25 11:04:12
進入系統(tǒng)看看他們系統(tǒng)有沒有年報,如果有,都需要報,沒有應該和專管員聯(lián)系確認
2017-03-08 08:51:06
可以先聯(lián)系下專管員,一般有通知主管員會發(fā)短信通知培訓。
2017-03-07 10:16:20
如果是小型微利企業(yè),主表 基礎表 職工薪酬明細表 固定資產(chǎn)折舊表 小型微利企業(yè)減免表 彌補虧損明細表。
2021-05-06 09:02:59
你好! 各個省都有稅協(xié)的
2020-03-07 11:43:14
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