陳小pang 追問(wèn)

2022-02-25 15:11

那這筆藍(lán)字憑證該如何賬務(wù)處理，跨年了，可以直接借管理費(fèi)用  貸 現(xiàn)金等嗎？如果不可以，那如何寫(xiě)分錄呢？

李霞老師 解答

2022-02-25 15:11

你可以借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸現(xiàn)金。

陳小pang 追問(wèn)

2022-02-25 15:14

做一筆沖紅的憑證，然后再計(jì)一筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸現(xiàn)金這樣嗎？以前年度損益科目這個(gè)不需要了嗎？

李霞老師 解答

2022-02-25 15:15

現(xiàn)在小微企業(yè)的話，都沒(méi)有以前年度損益這個(gè)科目了。

陳小pang 追問(wèn)

2022-02-25 15:29

好的，謝謝老師。

陳小pang 追問(wèn)

2022-02-25 15:35

老師，不好意思還有一個(gè)，21年當(dāng)時(shí)暫估的時(shí)候我記的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估，22年這個(gè)發(fā)票回來(lái)了一辦，我要怎么沖這個(gè)賬，麻煩老師把分錄寫(xiě)下，謝謝。

李霞老師 解答

2022-02-25 15:37

借，應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。

陳小pang 追問(wèn)

2022-02-25 15:58

需要做一筆沖紅的憑證嗎？

李霞老師 解答

2022-02-25 16:03

剛才給你寫(xiě)的憑證就是紅沖的憑證。