THOU 追問

2022-02-25 21:50

我沒有用過這個(gè)系統(tǒng)，這個(gè)憑證模板是之前設(shè)置的。我也沒太留意，你這么一說方向…（這個(gè)是我截了十月份做的帳，我是做的十二月份。）

bamboo老師 解答

2022-02-25 21:51

前面月份是平的
您看12月份的170號憑證分錄

THOU 追問

2022-02-25 21:52

系統(tǒng)設(shè)置好生成的產(chǎn)品入庫憑證。，應(yīng)該是我圈紅圈的這樣子做的。

THOU 追問

2022-02-25 21:54

要上班用的電腦才能看到，應(yīng)該是按十月份這樣子的憑證做的

bamboo老師 解答

2022-02-25 21:55

您截圖的前面月份是平的 是12月才出現(xiàn)問題 要看12月份170號憑證是什么分錄 

THOU 追問

2022-02-25 21:56

系統(tǒng)生成的。要上班的電腦才能看得到，我也忘記了。

bamboo老師 解答

2022-02-25 21:58

嗯嗯 等您上班后看了再說

THOU 追問

2022-02-26 08:44

這是170號憑證，

THOU 追問

2022-02-26 08:57

170號憑證貸方發(fā)生額比借方發(fā)生額大，是不是內(nèi)賬成本數(shù)錯了，因?yàn)槭莾?nèi)賬，金額是庫存結(jié)轉(zhuǎn)的，入出庫單也不是好準(zhǔn)，應(yīng)該是不太準(zhǔn)，但是不做賬大概估一下21年是盈利的，但是這樣數(shù)據(jù)出來報(bào)表反倒虧了，

bamboo老師 解答

2022-02-26 09:06

那您庫存商品入庫的時(shí)候 多結(jié)轉(zhuǎn)了生成成本金額

THOU 追問

2022-02-26 09:30

可是憑證模板都沒有改為什么11月結(jié)轉(zhuǎn)的是結(jié)平的，12月結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)不平呢

bamboo老師 解答

2022-02-26 09:36

模板一樣 但是數(shù)據(jù)不一樣啊