2月10日運(yùn)輸隊(duì)送來了2021年11月、12月和今年1月2日的運(yùn)輸費(fèi)用發(fā)票要求結(jié)賬（去年就沒有統(tǒng)計(jì)這筆業(yè)務(wù)所以也沒有計(jì)提運(yùn)輸費(fèi)），去年的銷售費(fèi)用報(bào)表已做完，針對(duì)這筆跨期費(fèi)用怎么做賬?。?

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-26 10:44

你好；借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款；借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

耿夫祿13778837 追問

2022-02-26 10:55

借：以前年度損益調(diào)整
貸：銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整

因?yàn)闋可娴搅速M(fèi)用類，這樣做會(huì)不會(huì)更好啊？？

meizi老師解答

2022-02-26 10:56

你好；不是這樣做賬哈；你這樣會(huì)影響 22年的銷售費(fèi)用的；你這個(gè)不是跨年了嗎

耿夫祿13778837 追問

2022-02-26 10:57

要不要把今年1月2日的運(yùn)輸費(fèi)用扒掉，只調(diào)整2021年度的運(yùn)輸費(fèi)呢

耿夫祿13778837 追問

2022-02-26 11:00

這筆費(fèi)用肯定是跨期了，現(xiàn)在就是要做審計(jì)調(diào)整的

meizi老師解答

2022-02-26 11:06

你好；直接去調(diào)整哈；按我寫的分來處理

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