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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-26 10:44

你好;    借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款 ; 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整  

耿夫祿13778837 追問

2022-02-26 10:55

借:以前年度損益調(diào)整
 貸:銷售費用——運輸費
借:利潤分配——未分配利潤
   貸:以前年度損益調(diào)整

因為牽涉到了費用類,這樣做會不會更好????

meizi老師 解答

2022-02-26 10:56

 你好; 不是這樣做賬哈; 你這樣會影響 22年的  銷售費用的 ; 你這個不是跨年了嗎  

耿夫祿13778837 追問

2022-02-26 10:57

要不要把今年1月2日的運輸費用扒掉,只調(diào)整2021年度的運輸費呢

耿夫祿13778837 追問

2022-02-26 11:00

這筆費用肯定是跨期了,現(xiàn)在就是要做審計調(diào)整的

meizi老師 解答

2022-02-26 11:06

 你好; 直接去調(diào)整哈 ;按我寫的分來處理   

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