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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-28 09:43

你好，你的收入等于利潤表的營業(yè)收入，利潤總額等于利潤表的利潤總額，前提是你這個成本費用都得是有發(fā)票的。

雪 追問

2022-02-28 09:47

小規(guī)模我們都還沒有開始建賬，只有一些發(fā)票

郭老師 解答

2022-02-28 09:48

你好，那你這些成本費用都有發(fā)票沒有。

雪 追問

2022-02-28 09:49

只有一些，是不是就不能算

郭老師 解答

2022-02-28 09:51

那就不可以抵扣的。

郭老師 解答

2022-02-28 09:51

沒有發(fā)票的不允許抵扣，需要調(diào)增，如果是工資的這種不用發(fā)票。

雪 追問

2022-02-28 09:53

我是一家注冊了9個月的小規(guī)模納稅人，我的房租和購買的機器、材料費我計入了成本，工資都一些日常開支我計入了管理費用，但其中只有一小部分有發(fā)票

郭老師 解答

2022-02-28 09:55

那就不允許全額抵扣的，你需要把那些沒有發(fā)票的調(diào)增補稅。

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相關(guān)問題討論
你好，你的收入等于利潤表的營業(yè)收入，利潤總額等于利潤表的利潤總額，前提是你這個成本費用都得是有發(fā)票的。
2022-02-28 09:43:34
您好 首先查看一下開票的金額和稅額部分是否與申報的數(shù)據(jù)是一樣的。還需要看一下你做賬的情況，可以查看一下科目余額表，看一下你做的收入與申報表的收入是否一致，還有應(yīng)交增值稅部分，看一下本月數(shù)，再核對一下本年累計數(shù)是否一致。沒有問題就可以進(jìn)行申報了。 記得給老師5分好評哈！
2021-03-25 16:53:08
您好 這樣申報是沒有問題的，注意和科目余額表核對一下，收入稅金看看賬務(wù)處理是否正確
2021-03-25 16:42:20
借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000
2017-09-27 10:28:55
同學(xué)，你好，看表里面的數(shù)據(jù)，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是平衡的，但是利潤表數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系不對。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額=期初數(shù)%2B利潤表凈利潤金額
2021-06-30 15:58:16
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