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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-02-28 11:09

你好;       比如辦公費(fèi)做 :借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi);  應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款  ;  認(rèn)證后做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   

K14617785746499 追問

2022-02-28 11:10

我也是這么做的,但是做完之后,我的應(yīng)交稅費(fèi)不平

meizi老師 解答

2022-02-28 11:13

 你好;   不平衡 。不會(huì)的; 都會(huì)平衡的; 你月末記得進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證后 做結(jié)轉(zhuǎn)哦   

K14617785746499 追問

2022-02-28 11:30

怎么結(jié)轉(zhuǎn),老師

K14617785746499 追問

2022-02-28 11:30

月末怎么結(jié)轉(zhuǎn),老師,不會(huì)

meizi老師 解答

2022-02-28 11:36

 你好 ;    比如 
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
你好,具體去年分錄怎么入的
2022-03-30 10:30:01
你好,借 庫(kù)存商品-物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 銀行存款 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸 庫(kù)存商品-物資
2020-04-24 16:26:21
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-06-11 11:08:38
你好,你需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的材料或成本成本 借;原材料等科目 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2018-04-16 10:51:53
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