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送心意

大老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2022-02-28 15:26

你好同學(xué)
沖減當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄。主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益調(diào)整科目代替，其他不變

來自星星的你 追問

2022-02-28 15:28

是這樣嗎？借：應(yīng)收賬款-90，貸：以前年度損益90，是這樣嗎？

大老師 解答

2022-02-28 15:30

是的，同學(xué)
您當(dāng)時沒有確認(rèn)銷項稅嗎？有稅也要寫上

來自星星的你 追問

2022-03-01 09:40

沒有稅老師

大老師 解答

2022-03-01 09:42

嗯，你好同學(xué)，沒有稅這樣做就可以的

來自星星的你 追問

2022-03-01 09:42

老師，沒有稅！是直接沖差額嗎？是這樣嗎？借：應(yīng)收賬款-90，貸：以前年度損益90，是這樣嗎？

大老師 解答

2022-03-01 09:47

你好同學(xué)
是的，是這樣的

來自星星的你 追問

2022-03-01 10:21

借貸方?jīng)]有掛錯吧？

大老師 解答

2022-03-01 10:25

這樣同學(xué)
借應(yīng)收負(fù)90貸以前年度損益調(diào)整負(fù)90

來自星星的你 追問

2022-03-01 10:48

兩邊方向的科目都是負(fù)數(shù)，對吧？

大老師 解答

2022-03-01 10:50

你好同學(xué)，對的。是這樣的

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同學(xué)，你的收入計提的多是什么？你的收入不是根據(jù)你當(dāng)月實際發(fā)生的銷售收入入賬的嗎？
2022-02-28 15:19:18
你好同學(xué) 沖減當(dāng)時確認(rèn)收入的分錄。主營業(yè)務(wù)收入用以前年度損益調(diào)整科目代替，其他不變
2022-02-28 15:26:32
你好，借以前年度損益調(diào)整，貸累計折舊，借利潤分配－－未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-04 15:12:26
你好 你1月補(bǔ)做 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎 借應(yīng)付職工薪酬-年終獎貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-25 16:13:59
是的，相當(dāng)于調(diào)庫，庫存并沒有變
2017-03-01 19:58:20
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