老師您好！我的老板有2個(gè)公司A和B主營業(yè)務(wù)都一樣，當(dāng)A公司銷售時(shí)主要是從B公司拿貨A公司也從不給B公司貨款，把從A公司拿到的沒有做進(jìn)貨處理還轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本了，幾年下來A公司負(fù)債表的庫存商品是負(fù)數(shù)20多萬，我想把庫存商品調(diào)到正數(shù)，我想了3個(gè)方法①借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款，可能就得常年掛賬了，負(fù)債表的資產(chǎn)和負(fù)債也加大了。②若B公司的產(chǎn)品贈給A公司借：庫存商品貸：營業(yè)外收入增高利潤（反正也是虧損）。③沖回主營業(yè)務(wù)成本借:庫存商品貸：主營業(yè)成本，老師您看這3個(gè)方法行的通嗎？您有什么好方法？幫幫忙這賬怎調(diào)。謝謝

小云老師

職稱：中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師

2022-02-28 16:42

你好，②若B公司的產(chǎn)品贈給A公司借：庫存商品貸：營業(yè)外收入增高利潤（反正也是虧損）
如果原本就是虧損，這個(gè)比較好

王小玲追問

2022-02-28 17:04

我3月份做賬時(shí)就改過來？

小云老師解答

2022-02-28 17:05

是的，可以做在3月份

王小玲追問

2022-02-28 17:06

這個(gè)負(fù)數(shù)是多年遺留下來的一下子調(diào)回，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

王小玲追問

2022-02-28 17:08

以什么理由那？是不是憑證后還要附上說明？

小云老師解答

2022-02-28 17:33

沒有什么問題，這樣增加了利潤的，屬于正常調(diào)整，可以寫個(gè)說明附在后面

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