Lily 追問

2022-02-28 16:41

借 管理費用 中介費 貸庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2022-02-28 17:04

借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2022-02-28 17:04

二一年的做這個分錄就可以的。

Lily 追問

2022-02-28 17:13

那我2021年原先的分錄不可以嗎？我之前已經(jīng)做了，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，您說的借其他應(yīng)付款貸，以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款。這個分錄是調(diào)整2021年我做的那個分錄嗎？放的金額是發(fā)票的金額，還是21年分錄的金額？那發(fā)票我貼在哪里，是調(diào)整的分錄還是1月正常支出費用的分錄后面？

郭老師 解答

2022-02-28 17:16

你好，主要是為了體現(xiàn)你之前暫估的這個發(fā)票，到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。

郭老師 解答

2022-02-28 17:16

你不調(diào)整的話，直接把發(fā)票放到去年的憑證后面，但是他有今年的業(yè)務(wù)不是，所以建議你還是分開來做。

郭老師 解答

2022-02-28 17:16

發(fā)票放到今年的憑證后面，隨便哪一個分錄的都可以。