補(bǔ)交的企業(yè)所得稅怎么做賬

東老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-01 05:45

借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整

悠然自得追問(wèn)

2022-03-01 10:24

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)這個(gè)科目，直接做借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸銀行存款可以嗎？還用在計(jì)提嗎？

東老師解答

2022-03-01 10:24

直接借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款。

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精選問(wèn)題

老師，公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的，是免稅行業(yè)，有一問(wèn)

還是一樣的開(kāi)那個(gè)稅目，名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫(xiě)錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅，這個(gè)月如何問(wèn)

你好，你們是受票方，是不是？是人家開(kāi)給你們的發(fā)票，對(duì)嗎？答
老師：存量公司是什么類型的公司？問(wèn)

是指五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎？答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳不計(jì)所得問(wèn)

企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳，通常不用補(bǔ)所得稅答
老師如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額，但是下面三問(wèn)

你好，這樣子的話是填借方答

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