合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個(gè)直接開普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

發(fā)票開重了,比如說1月對(duì)帳單5萬.結(jié)果由于操作人員失誤開了兩個(gè)5萬發(fā)票,發(fā)票明細(xì)完全引用用友系統(tǒng)數(shù)據(jù),根據(jù)發(fā)票確認(rèn)收入?,F(xiàn)在重開,系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)可引用??蛻舨辉敢馔似?,說已經(jīng)認(rèn)證了。說下月補(bǔ)下訂單,問題能提前開票嗎?帳務(wù)如何處理?
答: 你好,可以的,借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
給客戶的稅票開重了,7月開6月的明細(xì),開了兩次,我們是用用友系統(tǒng)的,引用系統(tǒng)里的送貨單來做銷售發(fā)票及憑證與稅票相一致,現(xiàn)在重開了一次稅票,要怎么處理才好?客戶稅票也已認(rèn)證。麻煩老師,指點(diǎn)一下。
答: 多開的發(fā)票,讓對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,你開紅字發(fā)票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
學(xué)員: 上月供應(yīng)商開具的發(fā)票單價(jià)有誤,導(dǎo)致數(shù)量跟實(shí)際有誤差,請(qǐng)問這個(gè)月要怎么更改過來呢老師:您可以聯(lián)系上月供應(yīng)商,要求他們重新開具正確的發(fā)票,并將原發(fā)票作廢。然后,您可以根據(jù)正確的發(fā)票重新計(jì)算數(shù)量,并將其記錄在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。@溫佳如(溫老師)學(xué)員:可是這些發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了的 還是說可以在這個(gè)月更改數(shù)量?老師:如果發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,則不能更改數(shù)量。您可以聯(lián)系上月供應(yīng)商,要求他們重新開具正確的發(fā)票,并將原發(fā)票作廢。然后,您可以根據(jù)正確的發(fā)票重新計(jì)算數(shù)量,并將其記錄在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中。@溫佳如(溫老師)學(xué)員:是在下月更改數(shù)量和單價(jià)呢?
答: 你好,是在下月更改數(shù)量和單價(jià)


秋的華麗 追問
2017-03-18 22:25
秋的華麗 追問
2017-03-18 22:38
鄒老師 解答
2017-03-18 09:43
鄒老師 解答
2017-03-18 21:42
鄒老師 解答
2017-03-18 22:27
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2017-03-18 22:52