合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術開發(fā)吧,要按技術開發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買十幾塊的文具開專票還是普 問
那個直接開普票就行 答
收到的費用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費用 -10 問
沒明白為啥是沖費用呢? 答
只有倆張財務報表,怎么錄入到快賬財務軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請問事務所對企業(yè)審計業(yè)務,應該開具6%的專 問
你好,是的,就是這樣了。 答

發(fā)票開重了,比如說1月對帳單5萬.結果由于操作人員失誤開了兩個5萬發(fā)票,發(fā)票明細完全引用用友系統(tǒng)數(shù)據(jù),根據(jù)發(fā)票確認收入?,F(xiàn)在重開,系統(tǒng)沒有數(shù)據(jù)可引用??蛻舨辉敢馔似?,說已經(jīng)認證了。說下月補下訂單,問題能提前開票嗎?帳務如何處理?
答: 你好,可以的,借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費
給客戶的稅票開重了,7月開6月的明細,開了兩次,我們是用用友系統(tǒng)的,引用系統(tǒng)里的送貨單來做銷售發(fā)票及憑證與稅票相一致,現(xiàn)在重開了一次稅票,要怎么處理才好?客戶稅票也已認證。麻煩老師,指點一下。
答: 多開的發(fā)票,讓對方進項轉(zhuǎn)出,你開紅字發(fā)票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
學員: 上月供應商開具的發(fā)票單價有誤,導致數(shù)量跟實際有誤差,請問這個月要怎么更改過來呢老師:您可以聯(lián)系上月供應商,要求他們重新開具正確的發(fā)票,并將原發(fā)票作廢。然后,您可以根據(jù)正確的發(fā)票重新計算數(shù)量,并將其記錄在財務系統(tǒng)中。@溫佳如(溫老師)學員:可是這些發(fā)票已經(jīng)認證了的 還是說可以在這個月更改數(shù)量?老師:如果發(fā)票已經(jīng)認證,則不能更改數(shù)量。您可以聯(lián)系上月供應商,要求他們重新開具正確的發(fā)票,并將原發(fā)票作廢。然后,您可以根據(jù)正確的發(fā)票重新計算數(shù)量,并將其記錄在財務系統(tǒng)中。@溫佳如(溫老師)學員:是在下月更改數(shù)量和單價呢?
答: 你好,是在下月更改數(shù)量和單價
老師、用友系統(tǒng)備份帳套引入不了,現(xiàn)僅有數(shù)據(jù)文件能將數(shù)據(jù)引入用友財務系統(tǒng)嗎?
我收到了進項發(fā)票,已經(jīng)在發(fā)票系統(tǒng)認證,現(xiàn)在對方說發(fā)票稅率開錯,要重開發(fā)票,我應該怎么操作?
出口退稅業(yè)務,一個訂單,開發(fā)增值稅發(fā)票辦理退稅,又開了普通免稅發(fā)票給客戶,在電子稅務系統(tǒng)里如何操作,才能說明這是一筆收入,而不是兩筆收入?
老師,上次有問過,給客戶上月開票的已認證了,本月已退其中部分貨,但客戶說那張發(fā)票不退,讓本月開負數(shù)發(fā)票,你們之前回復也說可以開,可我系統(tǒng)開不出負數(shù):


秋的華麗 追問
2017-03-18 22:25
秋的華麗 追問
2017-03-18 22:38
鄒老師 解答
2017-03-18 09:43
鄒老師 解答
2017-03-18 21:42
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2017-03-18 22:27
鄒老師 解答
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