21年12月份我們業(yè)務員出差的報銷單子沒拿到，然后暫估了2萬元的費用，借:銷售費用2 貸:應付賬款-暫估222年2月份發(fā)票報銷單子老板已簽字入賬1.8萬元，那么我怎么做分錄？ 請老師指點

答： 你好，學員，沖回暫估，重新按照報銷做賬

麻煩問下報銷是多張報銷單一起報銷轉賬的 做賬分錄是 借管理費用 貸其它應付款 借其它應付款 貸銀行存款?

答： 您好 這樣寫分錄正確的

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工報銷的費用單，當月報銷分錄應該做兩筆還是一筆 報銷前 借：管理費用–交通費 貸：其他應付款 報銷后 借：其他應付款 貸：庫存現(xiàn)金

答： 你好，報銷時，直接做， 借：管理費用–交通，貸：庫存現(xiàn)金