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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-03-19 23:28

但實(shí)際發(fā)生了交易,購(gòu)貨的款已經(jīng)支付,貨也已經(jīng)出了。只是沒有認(rèn)證抵扣,也可以不做賬?

Junnie 追問

2017-03-20 10:12

這樣的話,出來的報(bào)表里面應(yīng)交稅金那里好像跟實(shí)際的帳務(wù)不一樣。有關(guān)系嗎?

Junnie 追問

2017-03-20 10:29

我們用的是2013小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面好像沒有這一項(xiàng)明細(xì),怎么處理

方老師 解答

2017-03-19 23:23

可以先不做賬,等認(rèn)證時(shí)再入賬。

方老師 解答

2017-03-19 23:38

那樣放在應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里。

方老師 解答

2017-03-20 10:21

“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證、按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣,但尚未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額;一般納稅人已申請(qǐng)稽核但尚未取得稽核相符結(jié)果的海關(guān)繳款書進(jìn)項(xiàng)稅額。 
不影響的。

方老師 解答

2017-03-20 10:55

參考最新財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào) 。

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相關(guān)問題討論
可以先不做賬,等認(rèn)證時(shí)再入賬。
2017-03-19 23:23:15
馬婷或者是胡冬老師課程,你都可以去看看這個(gè)
2020-03-13 20:11:25
你好,你是需要學(xué)習(xí)哪方面的內(nèi)容?
2019-05-15 11:31:31
你是想問有啥優(yōu)惠政策嗎
2020-05-11 23:23:33
你好不可以抵扣的 農(nóng)產(chǎn)品免稅普票的可以抵扣 專票3%的農(nóng)產(chǎn)品的也可以按9%
2021-03-21 13:44:08
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