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無痕淺墨
于2022-03-03 12:08 發(fā)布 ??822次瀏覽
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-03 12:11
你好選擇第二種做法的。
無痕淺墨 追問
老師等我收到發(fā)票的時(shí)候,是不是就可以借管理費(fèi)用,職工福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬。
2022-03-03 12:12
老師如果是公司的辦公樓,時(shí)不時(shí)就用第1種做法?
郭老師 解答
對(duì)的是的,是這么做的。
老師員工宿舍的租金需要每個(gè)月分?jǐn)倖幔?/p>
2022-03-03 12:15
老師,如果我去分?jǐn)偟脑?,我取的發(fā)票的時(shí)候已經(jīng)借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬了,這樣分?jǐn)偟脑挄?huì)計(jì)分錄怎么做?
你好,金額不大的都是在一年的,可以不用分?jǐn)?,如果金額比較大的或者是跨年了,需要按月。
2022-03-03 12:20
老師,我按月攤銷的時(shí)候怎么記賬呢?借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬?那取得發(fā)票時(shí)候呢?
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款押金和你的租金都做這個(gè),然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用,福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸其他應(yīng)收款。
2022-03-03 12:24
老師,我把你所有的其他應(yīng)收款的部分改成預(yù)付賬款可以嗎?
2022-03-03 12:25
押金的部分用其他應(yīng)收,租金的部分用預(yù)付可以嗎?
可以的,可以這么做。
2022-03-03 12:26
押金的部分和租金的建議都是用一個(gè)科目,同一個(gè)客戶用一個(gè)往來。
2022-03-03 12:30
但是老師這樣子下來的話,收到發(fā)票怎么辦?
2022-03-03 12:31
這樣子一套下來所有的賬都平了,等我收到發(fā)票的時(shí)候,我不知道怎么入賬了呀。
2022-03-03 12:33
收到的發(fā)票上面的福利分錄不變,金額是負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
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