無痕淺墨 追問

2022-03-03 13:29

老師要是和我發(fā)票來的是專票呢？

玲老師 解答

2022-03-03 13:31

你好 福利專票不能抵扣 當(dāng)普票用 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 13:33

那老師到時候我就把票付在付款時候的那個記賬憑證上嗎？要是我想付錢的是一個憑證，收到票的時候再寫一個憑證，這個怎么處理呢？因?yàn)橛袝r候收到票可能就跨月了。

玲老師 解答

2022-03-03 13:36

你好 發(fā)票附在費(fèi)用的分錄后面   跨月的就把無票的費(fèi)用分錄 紅沖 再按發(fā)票入費(fèi)用

無痕淺墨 追問

2022-03-03 13:50

老師這邊租房的發(fā)票半年一開，這樣不能紅沖每月的攤銷了，這要怎么辦呢？

玲老師 解答

2022-03-03 13:57

你好  前面無票一起沖就行  寫一下說明附后面 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 14:17

老師，比如說我這個租期是1-6月份，我在3月份的時候收到發(fā)票，這樣1月2月的都紅沖了，收發(fā)票 時 借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款 那之后3456月份我還怎么分?jǐn)傆涃~呢？

玲老師 解答

2022-03-03 14:32

你好 先一起付了6個月租金
借預(yù)付
貸銀行 
1.2月 
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款 
3月收到發(fā)票把上面分錄 紅沖再做上面分錄 
456還是上面一樣 按月做 
借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付工資 借應(yīng)付工資，貸預(yù)付賬款 

無痕淺墨 追問

2022-03-03 15:01

老師這樣數(shù)據(jù)對不上呀,比如我每個月租金100,1月2月的數(shù)據(jù)全是100,3月份收到發(fā)票的數(shù)據(jù)是600,把上面兩個紅沖掉,后面3456數(shù)據(jù)都是100。那這樣我的管理費(fèi)用合計(jì)就變成了1000的呀。

玲老師 解答

2022-03-03 15:09

你好 收到發(fā)票是沖前面200 3月再做 100  456各做100 這樣的  一共600
每個月都是100  600平均到6個月