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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-04 15:59

你好 ; 借:應付-農(nóng)民工工資
貸:銀行存款-農(nóng)民工專戶   做這筆干嘛 。  應該是  對方代發(fā)你的工資 沖你的應收賬款的。    借:工程施工-人工
貸:應付-農(nóng)民工工資
借:主營業(yè)務成本
貸:工程施工-人工 然后做 借應付職工薪酬 貸應收賬款 

欣欣子 追問

2022-03-04 16:03

因為是我們自己的專戶代發(fā)出去啊   那現(xiàn)在怎么辦呢?

meizi老師 解答

2022-03-04 16:07

 你好 ;  你們自己專戶是你們的錢嗎? 農(nóng)民是你公司的嗎 ?    既然是自己員工怎么會有發(fā)票哦   

欣欣子 追問

2022-03-04 16:09

代替勞務公司發(fā)放民工工資  專戶的錢是這個項目的工程款,民工是勞務公司提供的人員,我們只是代發(fā)的職責  所以后期他們補了發(fā)票過來    但是前期我是按代發(fā)明細已經(jīng)入賬了  沒有掛勞務公司的往來

meizi老師 解答

2022-03-04 16:14

 你好;     那你就得做   調(diào)整下分錄哦 。    借工程施工  貸 應付賬款    借   主營業(yè)務成本貸應付賬款  ;  直接 附發(fā)票在后面憑證去  

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相關問題討論
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
你好 銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本是 借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品 有的支付的支出就是成本的,也會這樣處理 借:主營業(yè)務成本,貸:銀行存款 比如租入的資產(chǎn)轉(zhuǎn)租,發(fā)生的租金支出,就可以直接計入主營業(yè)務成本
2018-12-07 08:41:13
你好,是的,是這樣做賬務處理的
2018-01-10 11:05:05
借 主營業(yè)務成本 貸 銀行存款 小規(guī)模不可以抵扣進項稅額的
2018-12-25 10:21:07
你好,按照你們支付的10元入賬就好。
2023-03-23 09:55:07
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