收到客戶貨款，當(dāng)月暫未開具發(fā)票，下月開具發(fā)票時(shí)。當(dāng)月和下月的分錄該怎么做？

答： 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 確認(rèn)收入，借：預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅

老師 公司從供應(yīng)單位進(jìn)貨 貨款暫沒付 請問對方?jīng)]開具發(fā)票和對方開具發(fā)票的分錄分別怎么坐呢 謝謝

答： 你好，學(xué)員，開發(fā)票 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 沒開發(fā)票的 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款-暫估

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

貨款沒有付清可以提前開具發(fā)票嗎

答： 你好 你好實(shí)際開銷售了就可以開發(fā)票。和收沒收到錢沒有關(guān)系。