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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-05 15:12

你好，借款金額100元
借入方，借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款
出借方，借：其他應(yīng)收款，貸 :庫存現(xiàn)金等科目 

譚玲莉 追問

2022-03-05 15:14

老師，增值稅如何計(jì)提呢

譚玲莉 追問

2022-03-05 15:15

有關(guān)增值稅的分錄麻煩也列明一下

鄒老師 解答

2022-03-05 15:16

你好，因?yàn)槭菬o償借款，沒有利息收入，不涉及增值稅啊 

譚玲莉 追問

2022-03-05 15:17

老師，集團(tuán)內(nèi)無償借款免增值稅在20年12月結(jié)束了，21年開始不免增值稅了。

鄒老師 解答

2022-03-05 15:18

你好，那這里的借款利息具體是多少呢 

譚玲莉 追問

2022-03-05 15:18

按年利率百分之1算

鄒老師 解答

2022-03-05 15:19

你好，那這里的借款期限是多久呢 

譚玲莉 追問

2022-03-05 15:19

借款期限算1年

鄒老師 解答

2022-03-05 15:22

你好，如果是一般納稅人，借款利息收入是
借：銀行存款等科目 1，貸：其他業(yè)務(wù)收入 1/1.06 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1/1.06 *6% 

譚玲莉 追問

2022-03-05 15:23

老師，我們集團(tuán)內(nèi)部還是免息的借款，為什么借方是銀行存款呢？

鄒老師 解答

2022-03-05 15:26

你好，請看你的描述，說明不是免息的啊

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你好，借款金額100元 借入方，借：庫存現(xiàn)金等科目，貸：其他應(yīng)付款 出借方，借：其他應(yīng)收款，貸 :庫存現(xiàn)金等科目?
2022-03-05 15:12:39
您好，您的意思是借款回來還貸款是嗎，這您貸款的時(shí)候沒有具體專項(xiàng)要求的可以的
2019-03-11 12:19:12
是什么業(yè)務(wù)就怎么寫了。如收到集團(tuán)XX款就可以了。
2017-02-27 16:10:43
你好 借：銀行存款 貸：短期借款/長期借款 你要填在籌資活動--借款那邊
2022-04-15 07:45:34
不屬于
2015-09-29 16:06:07
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