文婷 追問(wèn)

2022-03-05 20:08

款項(xiàng)是正常支付的

文老師 解答

2022-03-05 20:08

那您就是沒(méi)有成本發(fā)票進(jìn)來(lái)，這樣您的所得稅稅前是不能扣除，匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)整的

文婷 追問(wèn)

2022-03-05 20:13

對(duì)的，A公司不提供發(fā)票，我們這邊就做不了成本，但是到最后賬面上會(huì)體現(xiàn)出我們沒(méi)有買(mǎi)幼苗、化肥、農(nóng)藥等，但是到最后確有收獲（果子成熟了），我不知道這種情況要怎么處理，還請(qǐng)老師指教

文老師 解答

2022-03-05 20:21

您入賬都可以正常入賬，只是不能所得稅稅前扣除的，

文婷 追問(wèn)

2022-03-05 20:26

請(qǐng)問(wèn)我沒(méi)有發(fā)票怎么入賬呢？如果入賬像我司這種情況要怎樣做會(huì)計(jì)處理？

文老師 解答

2022-03-05 20:39

就是借消耗性生物資產(chǎn)貸銀行存款等，給他貨款，收料應(yīng)該都有單據(jù)，就是永這些單據(jù)做

文婷 追問(wèn)

2022-03-05 20:40

這樣做的話會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

文老師 解答

2022-03-05 20:43

那您補(bǔ)做，您的賬面利潤(rùn)很高

文老師 解答

2022-03-05 20:44

那您不做，您的賬面利潤(rùn)很高，雖然你們可能是免稅的

文老師 解答

2022-03-05 20:44

但是沒(méi)有這些，業(yè)務(wù)也不合理

文婷 追問(wèn)

2022-03-05 20:45

對(duì)，就是這個(gè)意思，所以不知道怎么辦才好

文婷 追問(wèn)

2022-03-05 20:49

所以想問(wèn)問(wèn)老師有沒(méi)有其他合適的辦法

文老師 解答

2022-03-05 20:59

我覺(jué)得你能正常入賬是正確的