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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-21 11:34

是不是等于之前的進項稅發(fā)票沒有用,抵扣的稅款要交。

綠泡泡 追問

2017-03-21 11:54

1.是2015年的,現(xiàn)在還可以拿進項票抵扣嗎? 
2.已經(jīng)抵扣的進項稅,沖紅要經(jīng)過我方嗎?是不是我們處理了對方才可以沖紅

宋生老師 解答

2017-03-21 11:28

您好!借:應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 
貸:應交稅費 未交增值稅 
然后繳納借應交稅費 未交增值稅 貸銀行存款。

宋生老師 解答

2017-03-21 11:35

您好!是的。

宋生老師 解答

2017-03-21 11:59

您好!你后面這2個問題沒看明白 
你以前的項目,現(xiàn)在有進項票,也可以認證。 
他們作廢了,你認證就無效了。最終還是要調(diào)出來。

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相關問題討論
同學你好 出口的要轉(zhuǎn)出的, 要認證的,勾選退稅不抵扣認證
2020-09-09 14:33:04
你好! 沖銷之前的憑證,進項稅是直接用負數(shù)表示
2020-03-01 09:25:42
學員您好: 進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄為:借:原材料/在建工程 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額(轉(zhuǎn)出) 您所說的虛開發(fā)票是不能進賬的,也就沒有進項稅轉(zhuǎn)出問題。 滿意麻煩5星評價,謝謝!
2019-08-09 19:24:31
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-04-25 11:46:16
你好,8月初補進項稅額轉(zhuǎn)出可以的
2020-07-25 23:13:18
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