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袁老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-23 16:49

就是以前月份記賬時(shí)記賬了，在年底發(fā)現(xiàn)把記賬憑證子科目更改過來了，但是年末結(jié)余時(shí)還是按原來做錯(cuò)的結(jié)余的，所以有余額了

葉子 追問

2017-03-23 16:53

是的，十月份做錯(cuò)的，然后十二月發(fā)現(xiàn)了再更正的。這樣應(yīng)該怎么辦？

葉子 追問

2017-03-23 16:54

這個(gè)軟件是不能反結(jié)賬的

葉子 追問

2017-03-23 17:04

請(qǐng)問老師，要怎樣處理？

葉子 追問

2017-03-23 17:22

不可能刪憑證，我們這個(gè)軟件已經(jīng)結(jié)賬的只能修改憑證，不能刪除

袁老師 解答

2017-03-23 16:43

查查原因，不為0 的原因，按照正確調(diào)整即可

袁老師 解答

2017-03-23 16:50

是不是更正的憑證沒有過賬啊，在結(jié)賬后更正的

袁老師 解答

2017-03-23 17:09

把憑證刪除，做今年吧

袁老師 解答

2017-03-23 17:26

12月更改的，在結(jié)賬之后做的，可以刪除的

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相關(guān)問題討論
查查原因，不為0 的原因，按照正確調(diào)整即可
2017-03-23 16:43:24
軟件做賬的，做完憑證，明細(xì)賬，總賬，科目余額表都是自動(dòng)生成的
2020-02-15 14:27:59
同學(xué)，你好 按照科目匯總表程序，你這個(gè)表述基本正確 1.審核原始憑證做記賬憑證 2.審核記賬憑證做日記賬 3.審核原始憑證和記賬憑證做明細(xì)賬 4.再根據(jù)記賬憑證編制丁字賬，編制科目匯總表 5.根據(jù)科目匯總表做總賬 6.對(duì)賬(日記賬和總賬核對(duì)，明細(xì)賬和總賬核對(duì)) 7.根據(jù)總賬做科目余額表(試算平衡表) 8.劃線結(jié)賬 9.根據(jù)總賬、明細(xì)賬編制財(cái)務(wù)報(bào)表
2022-01-11 09:22:10
你好 可以的哦。根據(jù)總賬的余額編制。
2021-08-17 17:23:38
同學(xué)你用一個(gè)表格，來啟示錄具體的數(shù)據(jù)就好了同學(xué)。
2019-09-05 21:53:19
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