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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-24 18:07

年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):(必須做的憑證) 
1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 
 
2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。 
備注:提取的 時(shí)候做分錄憑證,沒(méi)有不做。 
 
3、摘要:宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。

宋玉洪9091048 追問(wèn)

2017-03-24 18:16

2、要是沒(méi)有資金 提取怎么做??

宋玉洪9091048 追問(wèn)

2017-03-24 18:22

年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):(必須做的憑證) 
1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 
發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn)。必須做! 
 
2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。 
必須做!沒(méi)有資計(jì)提不用做憑證! 
 
3、 摘要:宣告發(fā)放現(xiàn)金股利,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。  
有董事會(huì)決議就做,沒(méi)有就不做!

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 17:59

您好,2,還需要同時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸;利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積。 
3,還需要同時(shí),借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配---應(yīng)付現(xiàn)金股利。

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 18:13

您好,1,2、必須做。3,有董事會(huì)決議就做,沒(méi)有就不做。

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 18:21

您好,“2、要是沒(méi)有資金 提取怎么做?? ”,我沒(méi)完全理解,是指的當(dāng)年利潤(rùn)為負(fù),還是說(shuō)企業(yè)沒(méi)錢啊,這個(gè)提取與企業(yè)是否有沒(méi)有錢沒(méi)關(guān)系的,如果當(dāng)年有利潤(rùn),彌補(bǔ)完以前年度虧損后還有利潤(rùn)的話,不管企業(yè)是否有錢,都要計(jì)提的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-24 18:25

您好,1、3 ,是對(duì)的,2,沒(méi)有利潤(rùn)不計(jì)提不用做憑證

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謝謝老師,您辛苦了
2023-01-11 14:16:25
你好這個(gè)是虧損不需要做2 這個(gè)分錄了,只需要做1 就可以
2021-05-24 14:40:50
你好,可以年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 提取盈余公積的時(shí)候 借方是利潤(rùn)分配—提取法定盈余公積 明細(xì)科目的
2020-01-02 16:19:12
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),然后再提取盈余公積?
2025-01-15 09:22:28
你好 不對(duì)的 最后一步分錄改成 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 50 貸 利潤(rùn)分配 法定盈余公積50
2020-01-03 14:51:25
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