為什么企業(yè)與企業(yè)之間的比如一些違反合同的一些罰款,則不需要進(jìn)行納稅調(diào)整呀?
一笑而過
于2017-03-26 09:26 發(fā)布 ??1909次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-03-26 09:36
老師。也就是說(shuō)企業(yè)與企業(yè)之間發(fā)生的就不需要調(diào)整?
相關(guān)問題討論

企業(yè)之間是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的,可以扣除
2017-03-26 09:30:16

就是在納稅項(xiàng)目調(diào)整表里面填寫的
2016-05-20 12:54:00

您好,這個(gè)是屬于調(diào)整的哈
2022-07-16 15:22:05

①計(jì)算該企業(yè)研究開發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額;納稅調(diào)減=100*75%=75
②利潤(rùn)總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691
捐贈(zèng)限額=3691*12%=442.92,納稅調(diào)增=10
計(jì)算該企捐贈(zèng)支出的納稅調(diào)增=10
③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調(diào)增=160-140=20
職工教育限額=1000*8%=80,納稅調(diào)增=90-80=10
工會(huì)限額=1000*2%=20,不需要調(diào)整
廣告費(fèi)限額=9000*15%=1350,不需要調(diào)整
財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40
業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調(diào)增=50-30=20
計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660
④計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:36

你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,在利潤(rùn)表中體現(xiàn),年終匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
2016-12-13 12:11:14
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