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送心意

袁老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-26 09:36

老師。也就是說(shuō)企業(yè)與企業(yè)之間發(fā)生的就不需要調(diào)整?

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-03-26 09:37

企業(yè)之間是什么性質(zhì)的就不能扣除呢?

一笑而過(guò) 追問(wèn)

2017-03-26 09:41

那為什么違反合同的一些罰款,則不需要進(jìn)行納稅調(diào)整?

袁老師 解答

2017-03-26 09:30

企業(yè)之間是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的,可以扣除

袁老師 解答

2017-03-26 09:38

是的,一般都能扣除的

袁老師 解答

2017-03-26 09:42

都能扣,就不調(diào)整了啊,你問(wèn)題又轉(zhuǎn)回去了啊

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企業(yè)之間是經(jīng)營(yíng)性質(zhì)的,可以扣除
2017-03-26 09:30:16
就是在納稅項(xiàng)目調(diào)整表里面填寫(xiě)的
2016-05-20 12:54:00
您好,這個(gè)是屬于調(diào)整的哈
2022-07-16 15:22:05
①計(jì)算該企業(yè)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額;納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤(rùn)總額=9000%2B60-4000-(250-200)-(45-15)-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈(zèng)限額=3691*12%=442.92,納稅調(diào)增=10 計(jì)算該企捐贈(zèng)支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140,納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80,納稅調(diào)增=90-80=10 工會(huì)限額=1000*2%=20,不需要調(diào)整 廣告費(fèi)限額=9000*15%=1350,不需要調(diào)整 財(cái)務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額=9000*0.5%=45,50*60%=30,納稅調(diào)增=50-30=20 計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:36
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,在利潤(rùn)表中體現(xiàn),年終匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理
2016-12-13 12:11:14
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