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送心意

孫燃老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-06 10:35

您好
1、收到贈(zèng)品,列入營(yíng)業(yè)外收入,
借:庫(kù)存商品
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
2、把贈(zèng)品賣(mài)出去了,收到貨款
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入
      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
3、結(jié)轉(zhuǎn)該贈(zèng)品的成本
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本
貸 庫(kù)存商品

小燕 追問(wèn)

2022-03-06 10:40

贈(zèng)品沒(méi)有發(fā)票納稅還用調(diào)增嗎

小燕 追問(wèn)

2022-03-06 10:40

結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以在稅前扣除嗎?

孫燃老師 解答

2022-03-06 11:06

這種情況,不需要納稅調(diào)增,結(jié)轉(zhuǎn)的成本可以稅前扣除

小燕 追問(wèn)

2022-03-06 11:09

好的,謝謝老師

孫燃老師 解答

2022-03-06 11:10

不客氣,很高興能幫到您

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您好 1、收到贈(zèng)品,列入營(yíng)業(yè)外收入, 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:營(yíng)業(yè)外收入 2、把贈(zèng)品賣(mài)出去了,收到貨款 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 3、結(jié)轉(zhuǎn)該贈(zèng)品的成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品
2022-03-06 10:35:34
開(kāi)了紅字發(fā)票嗎?還是和正價(jià)商品開(kāi)在一起?
2018-11-15 17:02:12
同學(xué),你好 什么意思??就是你們銷(xiāo)售酒,現(xiàn)在要分錄嗎??
2023-10-15 19:29:04
1、收到的錢(qián)走內(nèi)帳。 2、借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:庫(kù)存商品 借:其他應(yīng)收款--員工賠款 銀行存款(賣(mài)廢品) 營(yíng)業(yè)外支出(損失) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
2018-02-07 15:43:17
您好,客戶(hù)展買(mǎi)走的,借;應(yīng)收賬款-客戶(hù),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。等廠家返還時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;應(yīng)收賬款-客戶(hù)。
2017-08-27 15:35:15
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