老師您好，我們是小規(guī)模公司，現(xiàn)收到兩張去年12月份的發(fā)票，但是12月份已報(bào)稅，我應(yīng)該怎么處理呢？

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2022-03-07 10:27

你好；具體是什么發(fā)票；如果是跨年損益要走以前年度損益調(diào)整科目來處理的

Angel?? 追問

2022-03-07 10:50

咨詢服務(wù)費(fèi)呢，具體怎么操作呀

meizi老師解答

2022-03-07 10:56

你好；借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

Angel?? 追問

2022-03-07 10:57

不需要通過管理費(fèi)用這個科目了是吧？

meizi老師解答

2022-03-07 11:02

你好；是的?？缒炅?nbsp;不能直接用管理費(fèi)用科目的

精選問題

私對私付款需要發(fā)票嗎問

如果是公司需要做賬就需要發(fā)票答
請問公司未給員工購買社保，員工離職多久可以起訴問

起訴期是2年內(nèi)的哈答
老師好！我們是一家醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所，不能銷售儀器，只能提問

需要給 B 公司開 80 萬發(fā)票，不能只憑代銷清單確認(rèn)收入。你們是委托方，儀器所有權(quán)歸你們，B 公司按 100 萬銷售、收 20 萬手續(xù)費(fèi)，實(shí)質(zhì)是委托代銷。 B 公司給客戶開 100 萬銷售票（確認(rèn) 100 萬收入繳稅），給你們開 20 萬服務(wù)費(fèi)票（你們抵成本）；你們需給 B 公司開 80 萬貨物票（確認(rèn) 80 萬收入繳稅），否則你們無開票對應(yīng)收入、B 公司無進(jìn)項(xiàng)抵扣，雙方均存在少繳稅的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，影響納稅申報(bào)合規(guī)性。答
賬上老板拿了錢，私底下付了工資，怎么辦，剩下賬上120 問

同學(xué)，你好借：其他應(yīng)收款-老板貸：銀行存款借：管理費(fèi)用-工資貸：應(yīng)付職工薪酬借：應(yīng)付職工薪酬貸：其他應(yīng)收款-老板答
老師，你好。我們現(xiàn)在要退還投資人的投資款，當(dāng)時接問

那個只能轉(zhuǎn)股，轉(zhuǎn)股款由新的股東支付。資本公積按分紅處理答

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