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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-07 10:53

同學你好
這個可以
但是要在計提工資的時候多計提這個個人社保金額

借眼觀世 追問

2022-03-07 11:27

分錄怎么寫

樸老師 解答

2022-03-07 11:31

同學你好
分錄是一樣的
只不過金額大了


1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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相關問題討論
同學你好 這個可以 但是要在計提工資的時候多計提這個個人社保金額
2022-03-07 10:53:43
計提時: 借:其他應收款——個人——代墊社保費 貸:其他應付款——社保統(tǒng)籌 繳納時: 借:其他應付款——社保統(tǒng)籌 貸:銀行存款 收到別人交回代墊款時: 借:現(xiàn)金 貸:其他應收款——個人——代墊社保費
2019-03-18 18:14:17
借 其他應收款 貸 銀行存款 直接用其他應收款 處理。企業(yè)不用待轉(zhuǎn)基金科目
2021-10-11 22:58:19
1 借管理費用 負數(shù) 貸應付職工薪酬 負數(shù),借應付職工薪酬 貸營業(yè)外收入,目前有2種
2020-03-27 10:17:32
你好,沖減之前多計提的社保 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬
2020-04-03 09:43:05
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