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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2022-03-07 10:53

同學(xué)你好
這個(gè)可以
但是要在計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這個(gè)個(gè)人社保金額

借眼觀世 追問(wèn)

2022-03-07 11:27

分錄怎么寫

樸老師 解答

2022-03-07 11:31

同學(xué)你好
分錄是一樣的
只不過(guò)金額大了


1.計(jì)提工資

借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）

借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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同學(xué)你好 這個(gè)可以 但是要在計(jì)提工資的時(shí)候多計(jì)提這個(gè)個(gè)人社保金額
2022-03-07 10:53:43
計(jì)提時(shí)： 借：其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌 繳納時(shí)： 借：其他應(yīng)付款——社保統(tǒng)籌 貸：銀行存款 收到別人交回代墊款時(shí)： 借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人——代墊社保費(fèi)
2019-03-18 18:14:17
借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 直接用其他應(yīng)收款 處理。企業(yè)不用待轉(zhuǎn)基金科目
2021-10-11 22:58:19
1 借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬 貸營(yíng)業(yè)外收入，目前有2種
2020-03-27 10:17:32
你好，沖減之前多計(jì)提的社保 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬
2020-04-03 09:43:05
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