公司有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票但是有個(gè)外地項(xiàng)目需要開(kāi)外經(jīng)證預(yù)交稅，怎么操作認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣？

答： 直接進(jìn)入發(fā)票勾選平臺(tái)認(rèn)證抵扣就是了哈

老師，掛靠A公司第一次開(kāi)票320萬(wàn)元，320萬(wàn)/1.09*0.09=264220元，A公司開(kāi)了票產(chǎn)生了銷項(xiàng)，我們預(yù)交了2萬(wàn)點(diǎn)的外經(jīng)證，320萬(wàn)/1.09*0.02=58715，附加：7045元，那老師，問(wèn)題一，本月開(kāi)的票是不是本月必須提供了進(jìn)項(xiàng)票，而且這兩個(gè)點(diǎn)可以直接抵扣了的，第二：這個(gè)是國(guó)企，不用交所得稅，是不是只提供抵扣票呢

答： 你好，你是給A公司開(kāi)具的專票嗎，國(guó)企也要繳納企業(yè)所得稅的

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

這邊我們是掛靠別人異地做業(yè)，每個(gè)月就是按含稅結(jié)算金額讓被掛靠單位開(kāi)外經(jīng)證，每個(gè)月就按外經(jīng)證預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)，沒(méi)有說(shuō)每個(gè)月我們具體該交多少，被掛靠單位也沒(méi)給我具體清算，你說(shuō)我改怎么做比較清楚，每個(gè)月我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的

答： 你好，你按照外經(jīng)證總金額和當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅率預(yù)繳就可以了，這個(gè)沒(méi)事，只要預(yù)繳了就可以的