咸魚。 追問

2022-03-08 11:33

這樣能行嗎

郭老師 解答

2022-03-08 11:35

你好，主要是你提出至暗帳的時候，這個數(shù)據(jù)是正確的，就行。

郭老師 解答

2022-03-08 11:35

期初建賬的這個期初余額，其他的都是正確的就可以。

咸魚。 追問

2022-03-08 11:40

借方就是庫存，存款，固定資產(chǎn)，這些都是老板提供的死數(shù)據(jù)不用對。應(yīng)收應(yīng)付我也都一一核對了，分毫不差。，貸方目前就是資本金和應(yīng)付款，結(jié)果還是借方多了三十多萬，照這樣看多出來的填到未分配利潤可以嗎？

郭老師 解答

2022-03-08 11:41

可以的，可以這么做的。

咸魚。 追問

2022-03-08 11:56

好的，謝謝你

郭老師 解答

2022-03-08 11:59

不用客氣，工作愉快。