熱心的老師 追問

2022-03-09 12:15

只有銀行存款數(shù)據(jù)，應(yīng)收應(yīng)付，存貨數(shù)據(jù)，其他沒有，該怎么調(diào)

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:17

你把多的全都調(diào)到未分配利潤里面吧

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:17

那會(huì)不會(huì)影響利潤

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:19

去年10月份建賬的，調(diào)今年1月的資產(chǎn)負(fù)債表還是去年10月份的，是直接調(diào)表還是調(diào)期初余額，年初余額

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:20

不要去動(dòng)去年的賬了，調(diào)今年的賬就可以了，你們不用報(bào)稅嗎？為什么還是去年10月份的了。

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:45

我們是內(nèi)賬

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:47

是不是建賬時(shí)錄入的期初余額試算平衡了，做賬沒錯(cuò)的話，資產(chǎn)負(fù)債表就平了

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:48

你先找下原因，找不到的話再放到未分配利潤里面。

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:49

不能直接調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表，是期初余額嗎

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:50

是調(diào)整期初余額嗎

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:52

你看下調(diào)期初的能不能平，如果能平就調(diào)，但一般都是調(diào)本期的。

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:53

調(diào)本期怎么調(diào)，做憑證調(diào)整嗎

熱心的老師 追問

2022-03-09 12:53

資產(chǎn)負(fù)債表是自動(dòng)生成的，直接改表改不了，怎么調(diào)

劉艷紅老師 解答

2022-03-09 12:54

就是做憑證調(diào)賬呀，報(bào)表又不能改。