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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-09 14:49

你好; 小微企業(yè)的話 ; 有免填的:  
1、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)
2、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)
3、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)
4、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)
6、《期間費用明細(xì)表》 (A104000)
上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A表)》(A100000)中直接填寫。除以上表單、項目外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項,則無需填報。

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相關(guān)問題討論
根據(jù)你的財務(wù)報表申報即可!
2018-10-17 10:02:31
你好; 小微企業(yè)的話 ; 有免填的:?? 1、《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010) 2、《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020) 3、《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010) 4、《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020) 5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000) 6、《期間費用明細(xì)表》 (A104000) 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A表)》(A100000)中直接填寫。除以上表單、項目外,小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項,則無需填報。
2022-03-09 14:49:42
同學(xué),你好,就是按12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表來填就可以了。
2022-03-13 17:29:41
根據(jù)你去年12月份財務(wù)報表申報即可
2019-05-14 11:55:31
小規(guī)模納稅人是增值稅上的概念,跟企業(yè)所得稅無關(guān)。 企業(yè)所得稅只分為查賬征收與核定征收兩種申報方式。 企業(yè)所得稅中如果是查賬征收填寫A類納稅申報表,表格為一張主表若干附表的形式,如果符合小型微利企業(yè)的條件(工業(yè)100人以下,資產(chǎn)3000萬元以下,其他80人以下,資產(chǎn)1000萬元以下),應(yīng)納稅所得額30萬元以下的減按20%征收企業(yè)所得稅,如果應(yīng)應(yīng)納稅所得額6萬元以下的再減按50%計算應(yīng)納稅所得額征收企業(yè)所得稅(即按10%征收企業(yè)所得稅)。 核定征收企業(yè)直接按當(dāng)年度取得的收入根據(jù)核定所得率的25%計算繳納企業(yè)所得稅。
2018-05-21 17:07:45
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