外向的煎餅 追問

2022-03-09 18:19

計提的增值稅什么時候交？

郭老師 解答

2022-03-09 18:23

你好，如果你是一般納稅人，本月的下一個月繳納。

外向的煎餅 追問

2022-03-09 18:25

本月計提的還沒有開票也要在下月繳納？

郭老師 解答

2022-03-09 18:28

你好對的
是這么做的

外向的煎餅 追問

2022-03-09 18:38

幾個月后等到開票的時候報稅系統(tǒng)自動關(guān)聯(lián)了開票信息，不是又要交一遍了？

郭老師 解答

2022-03-09 18:39

紅沖之前的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以借應(yīng)收賬款
貸，其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

外向的煎餅 追問

2022-03-09 19:35

如果計提之后次月不交稅，等幾個月后開票了再交稅，這樣操作性不行

郭老師 解答

2022-03-09 19:36

那你直接不用做。不想交增值稅可以不用做。

外向的煎餅 追問

2022-03-09 19:36

你的意思是不用計提？

郭老師 解答

2022-03-09 19:37

哦對的是的，我的意思是直接不用做。