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送心意

李霞老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-11 11:05

可以的，如果你三月份兒在匯算清繳之前找到發(fā)票的話，還是可以抵扣的。

憂郁的云朵 追問

2022-03-11 11:06

有發(fā)票直接沖暫估嗎，我是第一次做匯算清繳

憂郁的云朵 追問

2022-03-11 11:06

收到發(fā)票，我該怎么操作，去年已經(jīng)結(jié)賬了

李霞老師 解答

2022-03-11 11:07

你去年收入做的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)付賬款，
如果今年找到票了，你這樣做，借應(yīng)付賬款-暫估，貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，然后借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。

李霞老師 解答

2022-03-11 11:08

這是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的做法，如果你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，你就用那個(gè)以前年度損益調(diào)整取代T利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)做憑證，然后最后再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。

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一般情況下，公司匯算清繳能夠開展事前扣除的費(fèi)用主要包括以下幾類：(1)公司合理的工資薪金支出;(2)企業(yè)職工的福利費(fèi)用支出;(3)公司職工教育經(jīng)費(fèi)支出;(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出;(5)職工補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支出;(6)黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出;(7)公司業(yè)務(wù)招待費(fèi);(8)公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出;(9)手續(xù)費(fèi)和傭金支出;(10)研發(fā)費(fèi)用支出;(11)公益性捐贈(zèng)支出;(12)公司責(zé)任保險(xiǎn)支出?？梢哉f，公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展過程中涉及到上述費(fèi)用的，都可以依照具體比率開展事前扣除。但若公司在經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不涉及上述費(fèi)用，其也不能為了少繳稅款而弄虛作假，進(jìn)而為公司招致財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)，甚至?xí)艿接嘘P(guān)稅務(wù)部門的處罰。
2020-10-13 15:26:12
您好，真實(shí)發(fā)生的成本費(fèi)用都是可以在企業(yè)所得稅稅前據(jù)實(shí)扣除。
2020-10-13 14:57:50
可以的，如果你三月份兒在匯算清繳之前找到發(fā)票的話，還是可以抵扣的。
2022-03-11 11:05:24
你好，如果扣除，要去大廳修改申報(bào)表
2020-06-10 19:51:22
你好，只要在5.31之前的就可以扣除的
2020-04-08 15:34:55
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