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送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-29 11:29

老師，如果2015年11月1日簽訂合同，合同規(guī)定每年的1月份和3月份20號(hào)前收款，2015年12月份開(kāi)出發(fā)票，2016年1月20日收到款，12月份會(huì)計(jì)上借“應(yīng)收117 貸：主營(yíng)業(yè)收入100  應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)17  借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8  貸”庫(kù)存商品8,2015年的匯算清繳未按權(quán)責(zé)發(fā)生制明細(xì)表中，我只需要填個(gè)收入的10調(diào)減，8萬(wàn)成本調(diào)增我填哪里啊

芋頭 追問(wèn)

2017-03-29 11:33

如果是收入調(diào)減10，成本調(diào)增8，總體調(diào)減2，我看老師把8填在了稅收欄里，我不理解，這個(gè)是成本啊為什么填在收入表里

宋生老師 解答

2017-03-29 11:20

您好！分期收款只是款分期啊。收入不分期。

宋生老師 解答

2017-03-29 11:30

您好！你15年收入應(yīng)填100.成本這個(gè)建議你估算。

宋生老師 解答

2017-03-29 11:43

您好！這個(gè)是按所得稅上可以扣除的成本。

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老師，如果2015年11月1日簽訂合同，合同規(guī)定每年的1月份和3月份20號(hào)前收款，2015年12月份開(kāi)出發(fā)票，2016年1月20日收到款，12月份會(huì)計(jì)上借“應(yīng)收117 貸：主營(yíng)業(yè)收入100 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)17 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本8 貸”庫(kù)存商品8,2015年的匯算清繳未按權(quán)責(zé)發(fā)生制明細(xì)表中，我只需要填個(gè)收入的10調(diào)減，8萬(wàn)成本調(diào)增我填哪里啊
2017-03-29 11:29:51
老師我問(wèn)的問(wèn)題您還能看一下啊，正常處理，為什么問(wèn)的問(wèn)題都回答的不全面，只是點(diǎn)點(diǎn)
2019-07-12 09:55:36
不用的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2017-07-27 13:54:17
您好！ 視同銷售的成本需要扣除出來(lái)
2020-05-27 15:03:15
在哪個(gè)表調(diào)增
2019-05-29 08:56:49
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