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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-11 15:36

你好   10月份 和12月份的是銷項稅額么

玩命的電源 追問

2022-03-11 15:41

增值稅額都是增值稅額

玩命的電源 追問

2022-03-11 16:12

31行是不是應該填數(shù)

朱立老師 解答

2022-03-11 17:15

留抵抵欠稅  對么
是的需要填31行
還需要填寫附表(二)(本期進項稅額明細)第21欄  

玩命的電源 追問

2022-03-11 20:30

好,謝謝老師了

朱立老師 解答

2022-03-11 20:44

不客氣的  工作愉快

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相關問題討論
你好 10月份 和12月份的是銷項稅額么
2022-03-11 15:36:09
你好。 這個需要你們?nèi)ド暾? 留抵抵欠的; 然后報表里面 你? ?未交增值稅? 貸方 和你 進項稅借方結轉到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應交稅費欄次的?
2021-10-28 12:28:30
你好,在附表的減免稅額明細表的本期發(fā)生,本期應抵減,期末余額填寫480,主表不需要填寫,因為沒有應納稅額可供減免
2018-10-21 17:51:29
你好。 這個需要你們?nèi)ド暾? 留抵抵欠的; 然后報表里面 你 未交增值稅 貸方 和你 進項稅借方結轉到未交增值稅借方去的 科目 借貸方自動抵減后的 金額來寫應交稅費欄次的
2022-03-11 21:00:03
您好,增值稅=銷項稅額-進項稅額%2B進項稅額轉出 主表的留抵稅額是指,上述的式子如果算下來是小于0,那就形成留抵稅額,等下個月銷項減進項大于0的時候,再減去留抵稅額,就是實際要交的增值稅。
2020-06-12 09:56:56
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