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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-12 09:22

你好,20年9月份莫名 多了一張
借:本年利潤—— -10000
貸:銷售費(fèi)用—— -10000
管理費(fèi)用—— -5000
調(diào)整分錄是
借:利潤分配—未分配利潤 15000
貸:銷售費(fèi)用 10000
管理費(fèi)用 5000

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 13:13

老師,同事告訴我應(yīng)該是:
借:本年利潤10000
貸:以前年度損益調(diào)整10000

我結(jié)轉(zhuǎn)損益后,結(jié)轉(zhuǎn)成
借:以前年度損益調(diào)整10000
     貸:利潤分配-未分配利潤 10000

有一個點(diǎn)不我不太理,利潤分配-未分配利潤  不是貸方表增加嗎?

鄒老師 解答

2022-03-12 13:34

你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,不可以直接通過 本年利潤 核算啊 

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 13:36

我們用的金蝶軟件,您這邊提問選的是實(shí)務(wù),財(cái)務(wù)軟件的提問,回答的老師也是說:借:本年利潤,貸以前年度損益調(diào)整

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 13:38

新手財(cái)務(wù),腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了呢

鄒老師 解答

2022-03-12 13:39

你好,20年9月份莫名 多了一張
借:本年利潤—— -10000
貸:銷售費(fèi)用—— -10000
管理費(fèi)用—— -5000
調(diào)整分錄是
借:利潤分配—未分配利潤 15000
貸:銷售費(fèi)用 10000
管理費(fèi)用 5000
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

姜家②尐姐 追問

2022-03-12 13:42

這個沒有疑問,但我們財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,告訴我的是,按著:借本年利潤,貸以前年度損益調(diào)整   來調(diào)
調(diào)完之后做損益結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后是,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤

我就不太理解,當(dāng)時的那個分錄,應(yīng)該是把結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用沖掉了,相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)時,少了費(fèi)用,導(dǎo)致利潤增加

現(xiàn)在調(diào)整后,按說應(yīng)該是調(diào)減利潤,但最后到了  利潤分配的貸方,結(jié)果不就是增加了未分配利潤了嗎?

鄒老師 解答

2022-03-12 13:43

你好,跨年損益事項(xiàng)的調(diào)整,不可以直接通過 本年利潤 核算啊 

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相關(guān)問題討論
你好,是的,就是這樣調(diào)整
2017-07-05 14:25:15
你好!直接做借:利潤分配,貸:以前年度損益調(diào)整。就可以
2016-05-19 22:25:51
您好:1、實(shí)際支付的是去年的房費(fèi),按實(shí)質(zhì)重于形式的會計(jì)質(zhì)量要求,這筆費(fèi)用是需要去年承擔(dān)的,走以前年度損益調(diào)整; 2、原來的裝修費(fèi)用沒有攤銷完,現(xiàn)在的這個情況可以一次性走到銷售費(fèi)用里面。
2018-03-07 15:39:29
你好!直接在前年度損益調(diào)整科目下核算再轉(zhuǎn)入未分配利潤,不再通過管理費(fèi)用銷售費(fèi)用科目;制造費(fèi)用如果是產(chǎn)生庫存的通過以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入庫存
2018-05-12 14:50:31
你好,20年9月份莫名 多了一張 借:本年利潤—— -10000 貸:銷售費(fèi)用—— -10000 管理費(fèi)用—— -5000 調(diào)整分錄是 借:利潤分配—未分配利潤 15000 貸:銷售費(fèi)用 10000 管理費(fèi)用 5000
2022-03-12 09:22:08
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